目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

北京市手机彩票网团结湖公园，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为公益二类事业单位。我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、财务室、园务办、安全办、后勤班、司机班、综治办公室（游客服务中心）、工会。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

事业编制45人，实有人数33人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计3,362.48万元，比上年减少54.92万元，下降1.61%。主要原因：绿化养护金额减少。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计2,013.44万元，比上年减少24.44万元，下降1.20%，其中：财政拨款收入2,013.44万元，占收入合计的100.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 2,195.15万元，比上年增加126.79万元，增长6.13%，其中：基本支出1,162.36万元，占支出合计的 52.95%；项目支出1,032.79万元，占支出合计的 47.05%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计2,019.07万元，比上年减少54.92万元，下降2.65%。主要原因：绿化养护金额减少。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,019.07万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 260.19万元，占本年财政拨款支出12.89%；卫生健康支出 92.06万元，占本年财政拨款支出4.56%；节能环保支出 81.96万元，占本年财政拨款支出4.06%；城乡社区支出 1,103.67万元，占本年财政拨款支出54.66%；农林水支出 481.19万元，占本年财政拨款支出23.83%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 1、“社会保障和就业支出”2022年度决算260.19万元，比2022年度年初预算增加40.04万元，增长18.19%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算212.19万元，比2022年度年初预算减少7.97万元，下降3.62%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “抚恤”2022年度决算48.00万元，比2022年度年初预算增加48万元，增长100%。主要用于支出在职及退休职工去世的丧葬费、抚恤金。

 

 

 2、 “卫生健康支出”2022年度决算92.06万元，比2022年度年初预算减少13.04万元，下降12.41%。其中：

 

 

 “行政事业单位医疗”2022年度决算92.06万元，比2022年度年初预算减少13.04万元，下降12.41%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

  3、 “节能环保支出”2022年度决算81.96万元，比2022年度年初预算增加减少0.42万元，下降0.51%。其中：

 

 

 “其他节能环保支出”2022年度决算81.96万元，比2022年年初预算减少0.42万元，下降0.51%。主要用于安置农村劳动力费用支出。

 

 

 4、 “城乡社区支出”2022年度决算1,103.67万元，比2022年度年初预算减少17.25万元，下降1.54%。其中：

 

 

 “城乡社区环境卫生”2022年度决算1,103.67万元，比2022年度年初预算减少17.25万元，下降1.54%。

 

 

 5、 “农林水支出”2022年度决算481.19万元，比2022年度年初预算增加450.56万元，增长1,470.96%。其中：

 

 

 “其他农林水支出”2022年度决算481.19万元，比2022年度年初预算增加450.56万元，增长1,470.96%。主要用于诉讼案件赔偿款。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,162.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

本年度无此项支出

 

 

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元 减少0.32万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额32.36万元，其中：政府采购货物支出0.30 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32.06万 元。授予中小企业合同金额32.36万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的0.92%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆6台，102.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

（一）绩效评价工作总体开展情况

 

 

北京市手机彩票网团结湖公园2022年度部门整体绩效目标是为游客提供安全、优美、舒适的游园环境：持续做好疫情防控常态化工作、做好绿化养护和游客服务工作、做好生活垃圾分类工作、牢固安全思想意识，加强消防、重点领域的安全管理，持续做好资产管理工作、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全。严格执行财政资金使用管理办法。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：环境持续改进，景观效果持续提升，群众对绿化养护工作满意度达到95%以上。对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的18.60%，涉及金额159.36万元，评价结果各项指标已全部达标。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		绿地养护及保洁经费
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局				实施单位		北京市手机彩票网团结湖公园
项目负责人		韩晓楠				联系电话		85963783
项目资金     （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		159.360271	159.360271	159.360196		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		159.360271	159.360271	159.360196		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意					提高绿化率，使环境美化得到提升，使广大游客满意
绩     效     指     标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：开展绿地养护管理作业总面积		123596.94平方米	123596.94平方米	10		10	无
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级		123596.94平方米	123596.94平方米	10		10	无
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：绿地均达到相应养护标准		12月31日前	12月31日前	10		10	无
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：养护成本		159.360271万元	159.360196万元	10		10	无
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高，减少养护保洁管理浪费		减少重复投入	减少重复投入	10		10	无
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升		95%以上	95%以上	10		10	无
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率		高效便捷，确保了游园环境优美	高效便捷，确保了游园环境优美	10		10	无
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升		达到预期目标	达到预期目标	10		10	无
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众对绿化工作的满意度		95%以上	95%以上	10		10	无
	指标		指标2：
			……
							100		100

 附件：1.团结湖公园2022年绩效自评表

 

2.2022年度北京市手机彩票网团结湖公园决算报表